如何對公司進行付款的錄入？

貨款的分錄如下：

借項：應付賬款-客戶名稱

貸款：銀行存款

收到客戶的發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票借記原材料或庫存商品，貸記應付賬款，這樣應付賬款賬戶就平了。條目如下所示：

借：原材料(或庫存商品)

貸項：應付賬款-客戶名稱

如何寫向供應商付款的會計分錄？

如果是單純支付其他應收款：——(供應商公司)借出：銀行存款，如果是還債，即供應商指定轉賬一筆錢給另一家公司，作為公司支付供應商的債務，借出：應付賬款——(供應商公司)借出：現(xiàn)金*，這種情況需要三方協(xié)議，并注明收款人賬號。

每月向供應商付款時如何進行會計分錄；

借：原材料

應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸款：庫存現(xiàn)金或銀行存款

那些按月賒銷的人也是如此。

賒銷和延期付款不是同一個概念。賒購的債務不予確認(即不計入應付賬款)。

如果延遲付款，應確認債務(計入應付賬款)，如果沒有看到賬單，可暫估入庫。

如何對公司進行付款的錄入？以上文章中的介紹已經(jīng)對它們進行了總結。如果看完還有什么不明白的，可以去找唐咨詢的會計老師在線解答！